我对预告的分析,1季度净利润低于30亿
这公司预告,年报预告不谈收入多少,1-2月也不谈收入是多少,给个增长率,去年1-2月收入低,增长率高好看些,但真实的东西只能我们推测!
2021年1季度收入9.0亿,1-2月收入可能是4.5亿,理由:
它金属锂少,其收入主要来源于新能源汽车(这个与赣锋有很大不同),2021年新能源汽车销量1月为12.1万辆,2月为11万辆,3月为22.6万辆。生意社去年1-3月碳酸锂报价分别为6.3万元/吨、7.4万元/吨和8.5万元/吨。
2022年1-2月收入低于27亿(赣锋1-2月收入为34亿)。
2021年4季度收入多少?
2021年预告扣非净利润10.8-16亿,1-3季度为-1.2亿,这样4季度扣非净利润为为12-17.2亿。
去年3季度期间费用为8.53亿,预计4季度为9亿。这样4季度毛利高于25亿对应扣非净利润12亿,毛利32亿对应的扣非净利润为17亿(17亿就别想了,肯定高的离谱)。
我们按4季度扣非净利润13亿,对应的毛利超26亿,按照毛利率75-80%,对应的收入为32.5-35亿。
假定:去年4季度收入32.5-35亿(均值34亿),扣非净利润13亿!扣非利润率38.2%。(略高于赣锋)
不用我继续说了吧,也知道1季度净利润肯定低于30亿!
2022-03-15 20:34:18 作者更新了以下内容
1-2月销售的碳酸锂数量不低,业绩没有我们想象的高,就是实际成交价并没有我们想的那么高,这点从赣锋1-2月收入也能发现。
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